Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10965 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM |
1,78 |
17,75 |
1.00 |
ADESIVO BISNAGA 75 G |
6,34 |
6,34 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18 M x 50 M |
14,45 |
14,45 |
25.00 |
MANGA PVC |
3,41 |
85,32 |
5.00 |
UNIÃO |
2,76 |
13,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ADESIVO BISNAGA 75 G FITA VEDA ROSCA 18 M x 50 M MANGA PVC UNIÃO |
137,67 |
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06/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15008 |
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137,67 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10965/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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137,67 |
TOTAL |
137,67 |
137,67 |
137,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.