| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 10979 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISP. SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO TRILHA | 18,78 | 18,78 |
| 4.00 | DISP. SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO BRANCO | 14,55 | 58,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | DISP. SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO TRILHA DISP. SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATÓRIO BRANCO | 76,98 | ||
| 06/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12539 | 76,98 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10979/2019 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 76,98 | ||
| TOTAL | 76,98 | 76,98 | 76,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
