| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 10980 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EIXO ROLETADO | 269,60 | 808,80 |
| 3.00 | ARRUELA | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | COROA ANELAR | 846,00 | 846,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | EIXO ROLETADO ARRUELA COROA ANELAR | 1.690,80 | ||
| 06/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 928 | 1.690,80 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10980/2019 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.690,80 | ||
| TOTAL | 1.690,80 | 1.690,80 | 1.690,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
