| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 11006 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUET XR. 50 MG C/ 30 COMPRIMIDOS | 110,10 | 110,10 |
| 1.00 | OXAL ESCITAL 20 MG C/ 30 COMP | 119,92 | 119,92 |
| 1.00 | ALPRAZOLAM 0,5 MG 3 BL x 10 COMP | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | QUET XR. 50 MG C/ 30 COMPRIMIDOS OXAL ESCITAL 20 MG C/ 30 COMP ALPRAZOLAM 0,5 MG 3 BL x 10 COMP | 250,02 | ||
| 06/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1179 | 250,02 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11006/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 250,02 | ||
| TOTAL | 250,02 | 250,02 | 250,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
