Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11009 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMOXICILINA 250 MG/5 ML C/150 ML |
17,75 |
17,75 |
| 1.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250 ML |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
BISOLVON 50 ML |
16,99 |
16,99 |
| 1.00 |
AEROLIN GTS 10 ML |
17,65 |
17,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
AMOXICILINA 250 MG/5 ML C/150 ML SORO FISIOLÓGICO 250 ML BISOLVON 50 ML AEROLIN GTS 10 ML |
57,89 |
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| 06/06/2019 |
LIQUIDFAÇÃO NT 1176 |
|
57,89 |
|
| 18/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11009/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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57,89 |
| TOTAL |
57,89 |
57,89 |
57,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
