| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 11016 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 1 FAIXA EM LONA 1,00 x 6,00 M | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 1 BANNER 1,00 x 1,5 M | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | CONFECÇÃO DE 1 FAIXA EM LONA 1,00 x 6,00 M CONFECÇÃO DE 1 BANNER 1,00 x 1,5 M | 480,00 | ||
| 06/06/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 584 | 480,00 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11016/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 470,40 | ||
| 18/06/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11016/2019 | 9,60 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 18/06/2019 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
