Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11018 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
VALES TRANSPORTES-SAÚDE- |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SEGURO |
109,35 |
1.968,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2019 |
PASSAGENS A PORTO ALEGRE COM SEGURO |
1.968,30 |
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25/06/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:14234 |
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1.968,30 |
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26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11018/2019
VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 |
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1.968,30 |
TOTAL |
1.968,30 |
1.968,30 |
1.968,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.