Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11022 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CHAVE VENTILADOR PAREDE |
27,90 |
83,70 |
2.00 |
CHAVE P/ VENTILADOR C/ CAPACITOR |
36,90 |
73,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
CHAVE VENTILADOR PAREDE CHAVE P/ VENTILADOR C/ CAPACITOR |
157,50 |
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07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9996 |
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157,50 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11022/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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157,50 |
TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.