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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11027	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 MAIO E 01,02 JUNHO PARTICIPAR DE FEIRAS SOBRE LANÇAMENTO DE NATAL/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	197,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 MAIO E 01,02 JUNHO PARTICIPAR DE FEIRAS SOBRE LANÇAMENTO DE NATAL/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	197,79
07/06/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 30,31 MAIO E 01,02 JUNHO PARTICIPAR DE FEIRAS SOBRE LANÇAMENTO DE NATAL/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		197,79
10/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11027/2019 EDSON ANTONIO BORBA - 83526			197,79
TOTAL		197,79	197,79	197,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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