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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11028	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	288,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	288,30
07/06/2019	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		288,30
10/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11028/2019 ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643			288,30
TOTAL		288,30	288,30	288,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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