| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO |
| Número do empenho: | 11028 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 288,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 288,30 | ||
| 07/06/2019 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,MÓDULO II-ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 288,30 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11028/2019 ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 | 288,30 | ||
| TOTAL | 288,30 | 288,30 | 288,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
