Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11030 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
50,00 |
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07/06/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 05 DE JUNHO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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50,00 |
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10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11030/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.