| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 11038 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 50 CONJUNTOS EM MDF 6 MM 10 x 40 | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 15x20 IMPRESSOS E ENVERNIZADOS | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | CONFECÇÃO DE 50 CONJUNTOS EM MDF 6 MM 10 x 40 CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 15x20 IMPRESSOS E ENVERNIZADOS | 830,00 | ||
| 07/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 583 | 830,00 | ||
| 21/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11038/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 813,40 | ||
| 21/06/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11038/2019 | 16,60 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 21/06/2019 | 16,60 | Lançada | |
| TOTAL | 16,60 |
