| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHAZANON 46977465034 |
| Número do empenho: | 11039 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TECIDO CETIM 1,4 M COM ELASTANO | 13,50 | 1.350,00 |
| 12.00 | BORDADO 9m X 2,7cm | 26,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | TECIDO CETIM 1,4 M COM ELASTANO BORDADO 9m X 2,7cm | 1.662,00 | ||
| 07/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.610.436 | 1.662,00 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11039/2019 GUIOMAR TEREZINHAZANON 46977465034 - 99400 | 1.662,00 | ||
| TOTAL | 1.662,00 | 1.662,00 | 1.662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
