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Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11043	Data de lançamento:	07/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE SERVIDORES CARLOS MINUZZI ROSSATTO E,GIOVANI CANDITO DE PASSO FUNDO Á CAMPINAS VICE-VERSA PARTICIPAREM DO II FÓRUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL NOS DIAS 26 Á 28 JUNHO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	2.477,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2019	DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE SERVIDORES CARLOS MINUZZI ROSSATTO E,GIOVANI CANDITO DE PASSO FUNDO Á CAMPINAS VICE-VERSA PARTICIPAREM DO II FÓRUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL NOS DIAS 26 Á 28 JUNHO/2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	2.477,06
07/06/2019	LIQUIDAÇÃO RECIBO		2.477,06
21/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11043/2019 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360			2.477,06
TOTAL		2.477,06	2.477,06	2.477,06
SALDO A PAGAR				0,00