Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11044 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OTOPORT LITE - OPL |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
COUPLERS TE |
441,00 |
441,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
OTOPORT LITE - OPL COUPLERS TE |
791,00 |
|
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| 27/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
|
791,00 |
|
| 27/06/2019 |
ESTORNO LIQU EMPENHO |
|
-791,00 |
|
| 27/06/2019 |
CANCELADO |
-791,00 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
