Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11050 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO GG |
102,00 |
306,00 |
| 5.00 |
CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO G |
102,00 |
510,00 |
| 2.00 |
CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO M |
102,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO GG CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO G CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ TAMANHO M |
1.020,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2692 |
|
1.020,00 |
|
| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11050/2019
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME - 2723 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
