Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.
Dados do Empenho
Número do empenho:
11058
Data de lançamento:
10/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR ROBERTO TORRIANI PARTICIPAR DE CURSO EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2019
0,00
580,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2019
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR ROBERTO TORRIANI PARTICIPAR DE CURSO EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2019
580,72
10/06/2019
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR ROBERTO TORRIANI PARTICIPAR DE CURSO EMPENHO:PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JUNHO/2019
580,72
11/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11058/2019
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. - 82744
580,72
TOTAL
580,72
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.