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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11060	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO PRÓ-BNCC/EMEF CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	308,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO PRÓ-BNCC/EMEF CFE COMPROVANTES EM ANEXO	308,70
10/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO PRÓ-BNCC/EMEF CFE COMPROVANTES EM ANEXO		308,70
14/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11060/2019 ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA - 97077			308,70
TOTAL		308,70	308,70	308,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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