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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 20:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11061	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	68,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO	68,10
10/06/2019	DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO		68,10
14/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11061/2019 ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA - 97077			68,10
TOTAL		68,10	68,10	68,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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