| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 11061 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 68,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 68,10 | ||
| 10/06/2019 | DESPESAS DE VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 28 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES BNCC/RCG CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 68,10 | ||
| 14/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11061/2019 ELIETE TERESA SEHOREK TEIXEIRA - 97077 | 68,10 | ||
| TOTAL | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
