Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11067 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA CAMBIO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BORRACHA ESPONJA |
143,00 |
143,00 |
| 1.00 |
SANFONA CAMBIO |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
PARAFUSOS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ADESIVO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
BOLA CAMBIO BORRACHA ESPONJA SANFONA CAMBIO PARAFUSOS ADESIVO |
393,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1'024 |
|
393,00 |
|
| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11067/2019
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
|
|
393,00 |
| TOTAL |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
