| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11075 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAFÉ 500 G | 14,99 | 299,80 |
| 5.00 | AÇUCAR 5 KG | 9,99 | 49,95 |
| 10.00 | FILTRO DE PAPEL | 3,95 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | CAFÉ 500 G AÇUCAR 5 KG FILTRO DE PAPEL | 389,25 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5571 | 389,25 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11075/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 389,25 | ||
| TOTAL | 389,25 | 389,25 | 389,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
