Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
0,00 |
1.863,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
FOLHA FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
1.863,42 |
|
|
| 24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
|
1.863,42 |
|
| 29/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
1.863,42 |
| TOTAL |
1.863,42 |
1.863,42 |
1.863,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
