Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11123 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA 16V |
330,00 |
330,00 |
1.00 |
RETENTOR DIANT. |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
ESTICADOR POLIA DENT. 16V |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
ESTICADOR POLIEA DENT. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2019 |
CORREIA 16V RETENTOR DIANT. ESTICADOR POLIA DENT. 16V ESTICADOR POLIEA DENT. |
1.390,00 |
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10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 140363 |
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1.390,00 |
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18/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11123/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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1.390,00 |
TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.