| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA |
| Número do empenho: | 11129 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de manutenção semafórica. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Serviço de manutenção semafórica. | 3.900,00 | ||
| 25/06/2019 | GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DE TRANSITO CFE NFSE:322 | 3.900,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11129/2019 SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP - 96882 | 3.705,00 | ||
| 16/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11129/2019 | 195,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 16/07/2019 | 195,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,00 |
