Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11129 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de manutenção semafórica. |
3.900,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
Serviço de manutenção semafórica. |
3.900,00 |
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| 25/06/2019 |
GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DE TRANSITO CFE NFSE:322 |
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3.900,00 |
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| 16/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11129/2019
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP - 96882 |
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3.705,00 |
| 16/07/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11129/2019 |
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195,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
16/07/2019 |
195,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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195,00 |
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