| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 11143 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BROCADO - 100% POLIESTER | 49,80 | 249,00 |
| 65.00 | LAMINADO 100% POLIESTER | 26,34 | 1.712,10 |
| 1.00 | BROCADO - 100% POLIESTER | 38,90 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | BROCADO - 100% POLIESTER LAMINADO 100% POLIESTER BROCADO - 100% POLIESTER | 2.000,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1009 | 2.000,00 | ||
| 12/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11143/2019 A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
