Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11143 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BROCADO - 100% POLIESTER |
49,80 |
249,00 |
| 65.00 |
LAMINADO 100% POLIESTER |
26,34 |
1.712,10 |
| 1.00 |
BROCADO - 100% POLIESTER |
38,90 |
38,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
BROCADO - 100% POLIESTER LAMINADO 100% POLIESTER BROCADO - 100% POLIESTER |
2.000,00 |
|
|
| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1009 |
|
2.000,00 |
|
| 12/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11143/2019
A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
