| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 11144 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA SPRAY | 22,37 | 22,37 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 487,23 | 974,46 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR | 299,98 | 599,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | GRAXA SPRAY AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR | 1.596,79 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19384 | 1.596,79 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11144/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.596,79 | ||
| TOTAL | 1.596,79 | 1.596,79 | 1.596,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
