Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11144 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAXA SPRAY |
22,37 |
22,37 |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
487,23 |
974,46 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
299,98 |
599,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2019 |
GRAXA SPRAY AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
1.596,79 |
|
|
10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19384 |
|
1.596,79 |
|
26/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11144/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
1.596,79 |
TOTAL |
1.596,79 |
1.596,79 |
1.596,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.