Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11150 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GANCHO 17x50 |
30,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LINHA DOURADA 0.9 |
20,00 |
40,00 |
| 0.04 |
PARAFUSO FRANCES 3/16x2 |
30,00 |
1,20 |
| 1.00 |
PLUG PRENSA CABO FEMEA/MACHO 2 P |
7,50 |
7,50 |
| 4.00 |
ROLDANA |
14,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
ARRUELA LISA 3/16 GANCHO 17x50 LINHA DOURADA 0.9 PARAFUSO FRANCES 3/16x2 PLUG PRENSA CABO FEMEA/MACHO 2 P ROLDANA |
195,50 |
|
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6348 |
|
195,50 |
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| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11150/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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195,50 |
| TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
