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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIZETE LOURDES FROZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11153	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 03 Á 07 JUNHO/2019 BUSCAR RECURSOS PARA MUNICÍPIO E.PARTICIPAR DA FINAL DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR ORGANIZADO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	113,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 03 Á 07 JUNHO/2019 BUSCAR RECURSOS PARA MUNICÍPIO E.PARTICIPAR DA FINAL DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR ORGANIZADO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	113,00
11/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 03 Á 07 JUNHO/2019 BUSCAR RECURSOS PARA MUNICÍPIO E.PARTICIPAR DA FINAL DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR ORGANIZADO PELO SEBRAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		113,00
12/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11153/2019 MARIZETE LOURDES FROZZI - 87158			113,00
TOTAL		113,00	113,00	113,00
SALDO A PAGAR				0,00