| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 11157 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA GIR/ALT/BA 10x950 | 16,83 | 16,83 |
| 1.00 | COXIM RADIADOR | 6,80 | 6,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | CORREIA GIR/ALT/BA 10x950 COXIM RADIADOR | 23,63 | ||
| 11/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1440 | 23,63 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11157/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 23,63 | ||
| TOTAL | 23,63 | 23,63 | 23,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
