Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11160
Data de lançamento:
11/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO
39,50
39,50
1.00
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM
7,00
7,00
1.00
PROLONGADOR AJUSTAVEL 3 M
38,00
38,00
1.00
ESPATULA PLASTICA
2,00
2,00
1.00
MASSA CORRIDA 6 KG
28,00
28,00
1.00
LIXA FERRO 221T 3M
2,70
2,70
2.00
LIXA MASSA P100 3M
1,00
2,00
1.00
LIXA MASSA P150 3M
1,00
1,00
1.00
TITNA ACRILICA 18 L BRANCA
375,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2019
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM PROLONGADOR AJUSTAVEL 3 M ESPATULA PLASTICA MASSA CORRIDA 6 KG LIXA FERRO 221T 3M LIXA MASSA P100 3M LIXA MASSA P150 3M TITNA ACRILICA 18 L BRANCA
495,20
11/06/2019
LIQUIDAÇÃO NT 7.314
495,20
19/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11160/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
495,20
TOTAL
495,20
495,20
495,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
