Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11163 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
230,00 |
15.00 |
CIMENTO 50 KG |
30,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG |
680,00 |
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11/06/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 7908 |
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680,00 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11163/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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680,00 |
19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11163/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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680,00 |
19/06/2019 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA CONTA EQUIVOCADAMENTE. |
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-680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.