Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11165 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
JUTA CRU COM FIO DOURADO, 1 MT LARGURA |
16,50 |
825,00 |
| 30.00 |
TECIDO ALGODÃO CRU MÉDIO 1,4 M |
13,80 |
414,00 |
| 50.00 |
PANO DE PRATO 1M x 80cm |
9,89 |
494,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
JUTA CRU COM FIO DOURADO, 1 MT LARGURA TECIDO ALGODÃO CRU MÉDIO 1,4 M PANO DE PRATO 1M x 80cm |
1.733,50 |
|
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| 11/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.641.687 |
|
1.733,50 |
|
| 18/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11165/2019
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 |
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1.733,50 |
| TOTAL |
1.733,50 |
1.733,50 |
1.733,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
