Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11167 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TESOURA 21 CM |
65,00 |
390,00 |
| 9.00 |
COLA PANO 250 ML |
22,00 |
198,00 |
| 50.00 |
TECIDO 2,2M ESTAMPADO |
19,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
TESOURA 21 CM COLA PANO 250 ML TECIDO 2,2M ESTAMPADO |
1.538,00 |
|
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| 11/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 004.275 |
|
1.538,00 |
|
| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11167/2019
CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME - 99399 |
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1.538,00 |
| TOTAL |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
