| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME |
| Número do empenho: | 11167 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TESOURA 21 CM | 65,00 | 390,00 |
| 9.00 | COLA PANO 250 ML | 22,00 | 198,00 |
| 50.00 | TECIDO 2,2M ESTAMPADO | 19,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | TESOURA 21 CM COLA PANO 250 ML TECIDO 2,2M ESTAMPADO | 1.538,00 | ||
| 11/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 004.275 | 1.538,00 | ||
| 03/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11167/2019 CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN ME - 99399 | 1.538,00 | ||
| TOTAL | 1.538,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
