Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11177 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa de som multimídia USB 2.0 para computador. |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
Caixa de som multimídia USB 2.0 para computador. |
23,00 |
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| 15/07/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE DANFE:0000002992 |
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23,00 |
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| 17/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2019
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - 89921 |
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23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
