Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11188 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Smartphone; Pro Dual Chip Android 7.0 Tela 5; Quad Core; 1.4GHz; 16GB 4G Câmera Bivolt. |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
Smartphone; Pro Dual Chip Android 7.0 Tela 5; Quad Core; 1.4GHz; 16GB 4G Câmera Bivolt. |
685,00 |
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| 02/07/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; CFE DANFE:000002151 |
|
685,00 |
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| 09/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11188/2019
MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
