Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11193 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, LANÇAMENTO DO APLICATIVO RECICLA FREDERICO |
838,00 |
838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, LANÇAMENTO DO APLICATIVO RECICLA FREDERICO |
838,00 |
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11/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 229 |
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838,00 |
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24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11193/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
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838,00 |
TOTAL |
838,00 |
838,00 |
838,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.