| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL APC | 9,80 | 19,60 |
| 4.00 | DENTE CENTRAL | 257,90 | 1.031,60 |
| 1.00 | DENTE LAT. D | 336,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | ANEL APC DENTE CENTRAL DENTE LAT. D | 1.387,20 | ||
| 11/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9372 | 1.387,20 | ||
| 21/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11195/2019 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 | 1.387,20 | ||
| TOTAL | 1.387,20 | 1.387,20 | 1.387,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
