| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11207 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LEMBRANÇAS | 58,40 | 116,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | LEMBRANÇAS | 116,80 | ||
| 12/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.669.979 | 116,80 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11207/2019 CR CERUTTI & CIA LTDA ME - 43428 | 116,80 | ||
| TOTAL | 116,80 | 116,80 | 116,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
