Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11211 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 11.06.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 11.06.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
100,00 |
|
|
| 12/06/2019 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 11.06.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
100,00 |
|
| 14/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11211/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
