| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 11228 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS,ADESIVOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 163 EM ANEXO | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS,ADESIVOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 163 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 12/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 163 | 400,00 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11228/2019 ROANI & LIMA LTDA - 2427 | 392,00 | ||
| 19/06/2019 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 11228/2019 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 19/06/2019 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
