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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11240	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE AOD MINISTÉRIOS E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	198,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	DESPESAS COM TRANPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE AOD MINISTÉRIOS E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFFE COMPROVANTES EM ANEXO	198,97
12/06/2019	DESPESAS COM TRANPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 JUNHO/2019 EM TRATATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE AOD MINISTÉRIOS E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFFE COMPROVANTES EM ANEXO		198,97
18/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11240/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			198,97
TOTAL		198,97	198,97	198,97
SALDO A PAGAR				0,00