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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	11243	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	78,00
12/06/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		78,00
18/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11243/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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