| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 11244 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 267,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 267,53 | ||
| 12/06/2019 | DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 267,53 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11244/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 267,53 | ||
| TOTAL | 267,53 | 267,53 | 267,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
