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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	11244	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	267,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	267,53
12/06/2019	DESPESAS ALIMENTAÇÕES,HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 11,12 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		267,53
18/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11244/2019 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			267,53
TOTAL		267,53	267,53	267,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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