Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11266 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENDIREITAR, ESCARIAR E SOLDAR GENGIVA DA LAMINA |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
SERVIÇO DE ENDIREITAR, ESCARIAR E SOLDAR GENGIVA DA LAMINA |
870,00 |
|
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| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 666 |
|
870,00 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11266/2019
JOVINO BINOTTO ME - 103 |
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852,51 |
| 21/06/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11266/2019 |
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17,49 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
21/06/2019 |
17,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,49 |
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