Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11268 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAPAS 3/4 |
25,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA 1/2 2T |
46,00 |
46,00 |
| 4.00 |
CAPA 1/2 2T |
14,00 |
56,00 |
| 2.00 |
TERMINAL SOS 3/4 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
CAPAS 3/4 MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 2T TERMINAL SOS 3/4 |
342,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.705.290 |
|
342,00 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11268/2019
JOVINO BINOTTO ME - 103 |
|
|
342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
