Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11269 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO |
293,07 |
293,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO |
293,07 |
|
|
| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 132 |
|
293,07 |
|
| 21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11269/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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254,97 |
| 21/06/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11269/2019 |
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|
5,86 |
| 21/06/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11269/2019 |
|
|
32,24 |
| TOTAL |
293,07 |
293,07 |
293,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
21/06/2019 |
5,86 |
|
Lançada |
| INSS - MDE |
21/06/2019 |
32,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,10 |
|
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