| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11270 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.172,30 | 1.172,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | MATERIAL UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.172,30 | ||
| 14/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 065 | 1.172,30 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11270/2019 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 | 1.172,30 | ||
| TOTAL | 1.172,30 | 1.172,30 | 1.172,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
