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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11279 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ESTOPA POLIGEL 400 GRS 5,60 16,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 ESTOPA POLIGEL 400 GRS 16,80
14/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 4287 16,80
21/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11279/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 16,80
TOTAL 16,80 16,80 16,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.