Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11281 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TELA 100% POLIESTER |
12,30 |
369,00 |
| 5.00 |
DEVORE 100% POLIESTER |
49,90 |
249,50 |
| 5.00 |
TAFETA 100% POLIESTER |
49,90 |
249,50 |
| 20.00 |
LAME |
15,00 |
300,00 |
| 6.50 |
BROCADO LITURGICO 100% POLIESTER |
59,00 |
383,50 |
| 6.50 |
BROCADO SALIBA 100% POLIESTER |
69,00 |
448,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
TELA 100% POLIESTER DEVORE 100% POLIESTER TAFETA 100% POLIESTER LAME BROCADO LITURGICO 100% POLIESTER BROCADO SALIBA 100% POLIESTER |
2.000,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1013 |
|
2.000,00 |
|
| 18/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11281/2019
A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
