Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11282 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA BASE A 3,24 L |
99,98 |
199,96 |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L |
125,24 |
250,48 |
| 5.00 |
LIXA IMOBILIARIA |
0,90 |
4,50 |
| 1.00 |
MASSA ACRILICA 1,450 KG |
10,45 |
10,45 |
| 1.00 |
ROLO EXTRA 23 CM |
51,92 |
51,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
TINTA ACRILICA BASE A 3,24 L TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L LIXA IMOBILIARIA MASSA ACRILICA 1,450 KG ROLO EXTRA 23 CM |
517,31 |
|
|
| 14/06/2019 |
LLIQUIDAÇÃO NT 4282 |
|
517,31 |
|
| 02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11282/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
517,31 |
| TOTAL |
517,31 |
517,31 |
517,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
